玉环县人民检察院2015年度部门决算
发布日期:2016-08-22 浏览次数: 字号:[ ]

一、玉环县人民检察院概况

(一)主要职能

1.依法履行法律监督

2. 侦查

3. 起诉

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,玉环县人民检察院部门决算包括:本级决算、玉环县人民检察院后勤服务中心决算。

二、玉环县人民检察院2015年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  玉环县人民检察院2015年度收入决算1946.87万元,其中:财政拨款1931.64万元(包括一般公共预算财政拨款收入1931.64万元,政府性基金财政拨款0万元),占99.22%;事业收入 0万元,占0%……;上年结转收入15.23万元,占0.78%

2015年度用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。
  (二)支出决算总体情况
   玉环县人民检察院2015年度支出决算1934.56万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务1934.56万元、……万元。

2.按支出用途分类,包括工资福利支出1008.00万元,商品和服务支出161.23万元,对个人和家庭的补助310.64万元,项目支出    454.69万元,……万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1934.56万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

2015年度结转下年12.30万元(含决算结余分配)。

(三)财政拨款支出情况

  2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.公共安全支出-检察-行政运行1087.42万元,主要用于人员支出、日常公用支出。
2.
 公共安全支出-检察-一般行政管理事务419.87万元,主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出,如:政法装备配备(远程提讯系统设备、交换机、监控设备、防火墙、手机数据线分析系统、海康威视拼接屏、服务器、DelL工作站、入网规范管理系统、入侵防御系统等等)、物业管理费、办案(业务)经费、新大楼水电费等等。

3.公共安全支出-检察-查办和预防职务犯罪34.83万元,主要用于办案人员外出调查、取证、执行等办案差旅费、住宿费、车辆交通费等等。

. 公共安全支出-检察-事业运行60.03万元,主要用于事业人员人员支出。

. 教育支出-进修及培训-培训支出5.67万元,主要用于提升职能培训等

.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休18.39万元,主要用于离休人员离休工资、退休人员活动费等

7.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗43.40万元,主要用于公务员医疗保障。

8. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗3.47万元,主要用于事业人员医疗保障。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金96.00万元,主要用于公务员、事业人员的住房公积金补贴。

(四)2015年度一般公共决算拨款三公经费决算情况

1.因公出国(境)经费:根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度安排因公出国(境)费支出 0万元,比上年下降 0 %。主要用于机关及下属决算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是……。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0  个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0  个;全年因公出国(境)累计  0 人次。

2.公务接待费:2015年度安排公务接待费决算 12.75万元,比上年决算数下降19.91%。主要用于接待上级领导等过来指导工作及各兄弟县单位之间案件事宜往来等接待支出。减少的主要原因是:一般情况下都放单位食堂招待(起码比外面节约100%)。

 其中,本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待   批次,1822人次,共12.75万元;外事接待0批次,  0人次,共0万元。 

3.公务用车购置及运行费:2015年度安排公务用车购置及运行费决算32.65万元,比上年决算数下降 35.85%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行费支出32.65万元,主要用于外出取证、侦查办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。本单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量14辆。

(五)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015年度玉环县人民检察院本级、所属玉环县人民检察院后勤服务中心单位1家行政单位以及所属玉环县人民检察院后勤服务中心单位等0家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出1934.56万元,比上年度增加123.41万元,增长(下降)  6.81 %,主要原因是:15年新招公务员6人、人员经费增加(调资等)。

2.政府采购支出情况。

2015年度玉环县人民检察院本级及所属各单位政府采购支出总额136.76万元,其中:政府采购货物支出136.76万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止20151231,玉环县人民检察院本级及所属各单位共有车辆 14辆,其中,一般公务用车10辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2015年度玉环县人民检察院单位政法装备配备1个项目实行绩效项目管理,涉及一般公共预算当年预算226万元,实际支出148.25万元。

绩效评价结果如下:2015年度,我院通过一系列装备配备设备的建设,进一步提高了检察工作的科技含量,办案办公的信息化条件成效明显。我们评价组本着客观、公正的原则,根据综合得分评价等次为优秀。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共决算财政拨款。

2. 其他收入:决算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

5.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 2040401行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.2040402一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.2040404查办和预防职务犯罪:反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

9.2040405公诉和审判监督:反映对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督的支出。

10.2040406侦查监督:反映对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

11.2040407执行监督:反映对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督的支出。

12.2040408控告申诉:反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

13.2040450事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.2040499其他检察支出:反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

 

2015年度部门收支决算总表








公开01表


编制单位:玉环县人民检察院






金额单位:元


收        入

支       出(按支出功能分类)


项 目

决算数

项目

决算数


支出功能分类科目编码

科目名称




一、财政拨款

19316384.1

2040401

公共安全支出-检察-行政运行

10874188.94


    一般公共预算

19316384.1

2040402

公共安全支出-检察-一般行政管理事务

4198652


    政府性基金预算


2040404

公共安全支出-检察-查办和预防职务犯罪

348268.6


二、事业单位专户资金


2040450

公共安全支出-检察-事业运行

600288


三、事业收入(不含专户资金)


2050803

教育支出-进修及培训-培训支出

56700


四、事业单位经营收入


2080501

归口管理的行政单位离退休

1838797


五、其他收入


2100501

行政单位医疗

434007




2100502

事业单位医疗

34720.56




2210201

住房公积金

960000














本年收入合计

19316384.1

本年支出合计

19345622.1


六、上级补助收入


  对附属单位补助支出



七、附属单位上缴收入


  上缴上级支出



八、用事业基金弥补收支差额





九、上年结转

152280

  结转下年

123042


 其中:专项结转

152280




         政府性基金结转





         其他结转





收 入 总 计

19468664.1

支 出 总 计

19468664.1


 

2015年度部门收入决算总表













公开02表

编制单位:

玉环县人民检察院










金额单位:元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业单位专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业单位基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏    次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合    计

19468664.1

152280

19316384.1

19316384.1









玉环县人民检察院

19468664.1

152280

19316384.1

19316384.1










































































 

2015年度部门支出决算总表








公开03表

编制单位:玉环县人民检察院







金额单位:元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

栏    次

1

2

3

4

5

6

7

合    计

19345622.1

13186480.96

1612220.54

4546920.6




玉环县人民检察院

19345622.1

13186480.96

1612220.54

4546920.6




































































 

2015年度部门财政拨款收支决算总表










公开04表


编制单位:玉环县人民检察院








金额单位:元


收        入

支       出(按支出功能分类)


项 目

决算数

项目

决算数


支出功能分类科目编码

科目名称

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政拨款


栏次

1

栏次

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

19316384.1

2040401

公共安全支出-检察-行政运行

10874188.94

10874188.94



二、政府性基金预算财政拨款


2040402

公共安全支出-检察-一般行政管理事务

4198652

4198652





2040404

公共安全支出-检察-查办和预防职务犯罪

348268.6

348268.6





2040450

公共安全支出-检察-事业运行

600288

600288





2050803

教育支出-进修及培训-培训支出

56700

56700





2080501

归口管理的行政单位离退休

1838797

1838797





2100501

行政单位医疗

434007

434007





2100502

事业单位医疗

34720.56

34720.56





2210201

住房公积金

960000

960000











本年收入合计

19316384.1

本年支出合计

19345622.1

19345622.1










年初财政拨款结转和结余

152280

年末财政拨款结转和结余

123042

123042



一、一般公共预算财政拨款

152280

    基本支出结转





二、政府性基金预算财政拨款


    项目支出结转与结余

123042

123042

















收 入 总 计

19468664.1

支 出 总 计

19468664.1

19468664.1



2015年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表










公开05表



编制单位:

:玉环县人民检察院




金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注



支出功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4



合计

19345622.1

14798701.5

4546920.6




2040401

公共安全支出-检察-行政运行

10874188.94

10874188.94





2040402

公共安全支出-检察-一般行政管理事务

4198652


4198652




2040404

公共安全支出-检察-查办和预防职务犯罪

348268.6


348268.6




2040450

公共安全支出-检察-事业运行

600288

600288





2050803

教育支出-进修及培训-培训支出

56700

56700





2080501

归口管理的行政单位离退休

1838797

1838797





2100501

行政单位医疗

434007

434007





2100502

事业单位医疗

34720.56

34720.56





2210201

住房公积金

960000

960000























 

2015年度部门一般公共预算基本支出决算表









公开06表

编制单位:

玉环县人民检察院







金额单位:元

经济分类科目

金额

经济分类科目

金额

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

10080045.41

302

商品和服务支出(续)

────

304

对企事业单位的补贴


30,101

基本工资

11337810.5

30,224

被装购置费


30,401

企业政策性补贴


30,102

津贴补贴

7037732.38

30,225

专用燃料费


30,402

事业单位补贴


30,103

奖金

1235497

30,226

劳务费

756197.38

30,403

财政贴息


30,104

社会保障缴费

673034.53

30,227

委托业务费


30,499

其他对企事业单位的补贴


30,106

伙食补助费


30,228

工会经费

64800

307

债务利息支出


30,107

绩效工资


30,229

福利费

485200

30,701

国内债务付息


30,199

其他工资福利支出


30,231

公务用车运行维护费


30,707

国外债务付息


302

商品和服务支出

1592849.54

30,239

其他交通费用


310

其他资本性支出

19371

30,201

办公费

60010.03

30,240

税金及附加费用


31,001

房屋建筑物购建


30,202

印刷费


30,299

其他商品和服务支出

42424.13

31,002

办公设备购置

19371

30,203

咨询费


303

对个人和家庭的补助

3106435.55

31,003

专用设备购置


30,204

手续费


30,301

离休费

381235.68

31,005

基础设施建设


30,205

水费


30,302

退休费

1405342.19

31,006

大型修缮


30,206

电费


30,303

退职(役)费


31,007

信息网络及软件购置更新


30,207

邮电费


30,304

抚恤金

137048

31,008

物资储备


30,208

取暖费


30,305

生活补助

44760

31,009

土地补偿


30,209

物业管理费


30,306

救济费


31,010

安置补助


30,211

差旅费

26460

30,307

医疗费

139331.68

31,011

地上附着物和青苗补偿


30,212

因公出国(境)费用


30,308

助学金


31,012

拆迁补偿


30,213

维修(护)费


30,309

奖励金

3840

31,013

公务用车购置


30,214

租赁费


30,310

生产补贴


31,019

其他交通工具购置


30,215

会议费


30,311

住房公积金

960000

31,099

其他资本性支出


30,216

培训费

30240

30,312

提租补贴


399

其他支出


30,217

公务接待费

127518

30,313

购房补贴


39,906

赠与


30,218

专用材料费


30,399

其他对个人和家庭的补助支出

34878



────

 

2015年度一般公共预算“三公”经费决算表  



公开07表


编制单位:玉环县人民检察院

金额单位:元


项     目

决算数



合     计



1.因公出国(境)费

0


2.公务接待费

127518


3.公务用车购置及运行费

326460.51


    其中:公务用车购置费

0


            公务用车运行费

326460.51





补充资料:



  1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组(0 )个,参加其他单位组织的出国(境)团组(0 )个;全年因公出国(境)累计( 0)人次。


  2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车( 0)辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量( 14)辆。


  3.公务接待情况:本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待( 93)批次,(1822 )人次,共(127518 )元;外事接待(0 )批次,(0 )人次,共( 0)元。


 

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开08表


编制单位:

:玉环县人民检察院






金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计
















































































 





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