浙江省玉环市人民检察院2016年度部门决算 一、浙江省台州市玉环县人民检察院概况 (一)主要职能 1.依法履行法律监督 2.侦查 3 .起诉 (二)部门决算单位构成 从预算单位构成看,浙江省台州市玉环县人民检察院部门决算包括:本级决算和玉环县人民检察院后勤服务中心决算。 二、浙江省台州市玉环县人民检察院2016年度部门决算情况说明 (一)收入决算总体情况 浙江省台州市玉环县人民检察院2016年度收入决算2,277.23万元,其中:本年收入2,098.70万元,占总收入92.16%,包括财政拨款收入2,098.70万元(其中,一般公共预算2,098.70万元,政府性基金预算0万元),占总收入92.16%;事业单位专户资金0万 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入178.54万元,占总收入7.84%。 (二)支出决算总体情况 浙江省台州市玉环县人民检察院2016年度支出决算2,264.93万元。 1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出2,034.17万元、教育支出5.32万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出151.45万元、医疗卫生与计划生育支出66.79万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出7.20万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 2.按支出用途分类,包括人员支出1,655.13万元,日常公用支出223.62万元,项目支出386.18万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。 3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,264.93万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。 (三)一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算拨款预决算变化情况 浙江省台州市玉环县人民检察院单位2016年年初预算为1,856.55万元,2016年一般公共预算当年拨款2,098.70万元,完成年初预算的113.04 %。,主要是因为追加人员经费(2016年新招公务员7人、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、工资调标等)。 一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共安全支出2034.17万元,占89.81%;教育支出5.32万元,占0.23%;社会保障和就业支出151.45万元,占6.69%;医疗卫生与计划生育支出66.79万元,占2.95%;住房保障支出7.20万元,占0.32%; 一般公共预算拨款具体使用情况 2040401 公共安全支出-检察-行政运行。2016年年初预算为1077.92万元,2016年决算为1568.58万元,完成年初预算的145.52%,(实际是完成年初预算的136.75%),决算数大于预算数的主要原因:(1)追加人员经费(2016年新招公务员7人、工资调标等);(2)财政预算科把行政人员“住房公积金”94.50万元做到“行政运行”-人员经费里。 2040402公共安全支出-检察-一般行政管理事务。2016年年初预算为448万元,2016年决算为369.57万元,完成年初预算的82.49%,决算数小于预算数的主要原因是几个项目最后无支出(如:纪检组办案经费、国家赔偿金、)及政法装备配备(科技强检)和房屋和设备修缮费等等都没有用完。 2040404公共安全支出-检察-查办和预防职务犯罪。2016年年初预算为35万元,2016年决算为16.61万元,完成年初预算的47.46%, 决算数小于预算数的主要原因是大部分案件在新大楼办案区处理,外出少了,支出就少了。 2040450公共安全支出-检察-事业运行。2016年年初预算为54.32万元,2016年决算为74.92万元,完成年初预算的137.92%, 决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费(工资调标等)。 2040604公共安全支出-司法-基层司法业务。2016年年初预算为0万元,2016年决算为4.50万元,完成年初预算的0%, 决算数大于预算数的主要原因:浙财行[2016]29号2016年司法救助专项资金(高超群4万元、陶桂贞0.5万元)。 2050803教育支出-进修及培训-培训支出。2016年年初预算为5.32万元,2016年决算为5.32万元,完成年初预算的100%, 决算数等于预算数。 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休。2016年年初预算为67.51万元,2016年决算为67.51万元,完成年初预算的100%, 决算数等于预算数。 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2016年年初预算为0万元,2016年决算为59.95万元,完成年初预算的0%, 决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费(机关事业单位基本养老保险缴费支出)。 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。2016年年初预算为0万元,2016年决算为23.98万元,完成年初预算的0%, 决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费(机关事业单位职业年金缴费支出)。 2100501医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗。2016年年初预算为61.52万元,2016年决算为61.52万元,完成年初预算的100%, 决算数等于预算数。 2100502医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗。2016年年初预算为5.27万元,2016年决算为5.27万元,完成年初预算的100%, 决算数等于预算数。 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。2016年年初预算为101.70万元,2016年决算为7.20万元,完成年初预算的7.08%,(实际是完成年初预算的100%), 决算数小于预算数的主要原因是财政预算科把行政人员“住房公积金”94.50万元做到“行政运行”-人员经费里。 2.一般公共预算基本支出情况说明 浙江省台州市玉环县人民检察院单位2016年一般公共预算基本支出1878.75万元,其中: 人员经费1655.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费223.62万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出 (四)政府性基金当年拨款情况说明 本单位无政府性基金当年拨款。 (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 2.公务接待费:2016年度公务接待费决算11.97万元,比上年决算数下降6.13 %。主要用于接待上级领导等过来指导工作及各县兄弟单位之间案件事宜往来等支出。减少的主要原因是:基本上在本单位食堂接待,相对来说跟外面比较有节省一点。 其中,本单位国内公务接待73批次,488人次,共 11.97万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0.00万元。 3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算24.36万元,比上年决算数下降25.37 %。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出24.36万元,主要用于外出取证、侦查办案等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。减少的主要原因是:(1)部分案件在新大楼办案区处理;(2)公车改革。 (六)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。 2016年度玉环县人民检察院本级、所属玉环县人民检察院后勤服务中心单位等 1家行政单位以及所属玉环县人民检察院后勤服务中心单位等 0家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出223.62万元,比上年度增加62.40万元,增长38.70%,主要原因是:(1)2016年新招公务员7人.(2)劳务费增加(编外用工数在2015年基础上增加了5人)。 2.政府采购支出情况。 2016年度玉环县人民检察院本级及所属各单位政府采购支出总额 93.01万元,其中:政府采购货物支出 93.01万元、政府采购工程支出 0万元、 政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。 3.国有资产占有使用情况。 截至2016年12月31日,玉环县人民检察院本级及所属各单位共有车辆 14辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 4.部门预算绩效情况。 2016年度玉环县人民检察院政法装备配备(科技强检)1个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 128.6182万元,实际支出 128.6182万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况:按照预期时间完成,完成100%,达到预期目标。进一步提高了检察工作的科技含量,办案办公的信息化条件成效明显。 其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:我们评价组本着客观、公正的原则,根据综合得分评价等次为优秀。 1.“政法装备配备(科技强检)”项目预算安排 128.6182万元,实际支出 128.6182万元。经评价(自评),该项目依据:省院《2016全省检察机关“科技强检”建设与应用项目实施指导意见》和市院《2016全市检察机关“科技强检”建设与应用项目实施指导意见》,项目实施管理制度:项目实施程序合规、管理制度健全,项目资金主要用于:1.检察涉密网和非涉密检察内网运维;2.移动检务通;3.侦查信息化;4.现有系统更新、整合;5.侦查技术设备配置; 完成绩效情况:按照预期时间完成,完成100%,达到预期目标。 四、名词解释 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 12. 2040401行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 13.2040402一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 14.2040404查办和预防职务犯罪:反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。 15.2040405公诉和审判监督:反映对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督的支出。 16.2040406侦查监督:反映对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。 17.2040407执行监督:反映对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督的支出。 18.2040408控告申诉:反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。 玉环市人民检察院 2017年8月24日